Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
313
Data de lançamento:
13/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TORNEIRA LAVATORIO
17,90
35,80
1.00
DUCHA 4 T BR 220V 680W
69,90
69,90
2.00
CAIXA DESCARGA BRANCA
59,90
119,80
1.00
FITA VEDA ROSCA 18MMx10M
2,50
2,50
2.00
ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM
5,90
11,80
1.00
BRAÇO P/CHUVEIRO PVC C/COLUNA 33CM
6,90
6,90
24.00
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2X25 CABEÇA FLAGEADA
0,19
4,56
1.00
ESPUDE P/ VASO SANITARIO
7,90
7,90
6.00
SUPORTE P/ PRATELEIRA 15CM OVERTIME
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiaiis para manutenção de conservação do CAPS,da Secretária da Saúde do Municipio,cfe. orçamento em anexo.
4,90
29,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2025
TORNEIRA LAVATORIO DUCHA 4 T BR 220V 680W CAIXA DESCARGA BRANCA FITA VEDA ROSCA 18MMx10M ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM BRAÇO P/CHUVEIRO PVC C/COLUNA 33CM PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2X25 CABEÇA FLAGEADA ESPUDE P/ VASO SANITARIO SUPORTE P/ PRATELEIRA 15CM OVERTIME
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiaiis para manutenção de conservação do CAPS,da Secretária da Saúde do Municipio,cfe. orçamento em anexo.
288,56
23/01/2025
Aquisição de materiaiis para manutenção de conservação do CAPS da Secretária da Saúde do Municipio
Conforme Nota Fiscal Nº 1/57924;
288,56
27/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiaiis para manutenção de conservação do CAPS da Secretária da Saúde do Municipio
Conforme Nota Fiscal Nº 1/57924;
285,10
27/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 313/2025
3,46
TOTAL
288,56
288,56
288,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
