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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEIVID SOUZA DO ROSARIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3137 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO - Solicitação em regime de urgência baseada na demanda não prevista inicialmente em contrato de obra da ponte do capão, de construção de uma passagem segura para pedestres Finalidade: Confecção de 2 lonas impressas sem acabamento 2.50 x 1.50m. 200,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 SERVIÇO - Solicitação em regime de urgência baseada na demanda não prevista inicialmente em contrato de obra da ponte do capão, de construção de uma passagem segura para pedestres Finalidade: Confecção de 2 lonas impressas sem acabamento 2.50 x 1.50m. 400,00
11/06/2025 Serviço em regime de urgência baseada na demanda não prevista inicialmente em contrato de obra da ponte do capão, de construção de uma passagem segura para pedestres, referente a confecção de 2 lonas impressas sem acabamento 2.50 x 1.50m, ciente da liquidaçao Henrique Labres - Secretário de Planejamento Conforme Nota Fiscal Nº E/2917; 400,00
16/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço em regime de urgência baseada na demanda não prevista inicialmente em contrato de obra da ponte do capão, de construção de uma passagem segura para pedestres, referente a confecção de 2 lonas impressas sem acabamento 2.50 x 1.50m, ciente da liquidaçao Henrique Labres - Secretário de Planejamento Conforme Nota Fiscal Nº E/2917; 392,00
16/06/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3137/2025 8,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/06/2025 8,00 2961/2025 Lançada
TOTAL   8,00