| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEIVID SOUZA DO ROSARIO |
| Número do empenho: | 3137 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - Solicitação em regime de urgência baseada na demanda não prevista inicialmente em contrato de obra da ponte do capão, de construção de uma passagem segura para pedestres Finalidade: Confecção de 2 lonas impressas sem acabamento 2.50 x 1.50m. | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | SERVIÇO - Solicitação em regime de urgência baseada na demanda não prevista inicialmente em contrato de obra da ponte do capão, de construção de uma passagem segura para pedestres Finalidade: Confecção de 2 lonas impressas sem acabamento 2.50 x 1.50m. | 400,00 | ||
| 11/06/2025 | Serviço em regime de urgência baseada na demanda não prevista inicialmente em contrato de obra da ponte do capão, de construção de uma passagem segura para pedestres, referente a confecção de 2 lonas impressas sem acabamento 2.50 x 1.50m, ciente da liquidaçao Henrique Labres - Secretário de Planejamento Conforme Nota Fiscal Nº E/2917; | 400,00 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço em regime de urgência baseada na demanda não prevista inicialmente em contrato de obra da ponte do capão, de construção de uma passagem segura para pedestres, referente a confecção de 2 lonas impressas sem acabamento 2.50 x 1.50m, ciente da liquidaçao Henrique Labres - Secretário de Planejamento Conforme Nota Fiscal Nº E/2917; | 392,00 | ||
| 16/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3137/2025 | 8,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/06/2025 | 8,00 | 2961/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,00 |
