Nome do Credor: ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3139
Data de lançamento:
25/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT - MOTOR DE ACIONAMENTO DE PORTA LATERAL
4.150,00
4.150,00
1.00
ESTRIBO - FIXO LATERAL
1.750,00
1.750,00
1.00
PELÍCULA INSULFILME - VIDROS LATERAIS E TRASEIROS
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção e conservação do veículo Sprinter 417.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
KIT - MOTOR DE ACIONAMENTO DE PORTA LATERAL ESTRIBO - FIXO LATERAL PELÍCULA INSULFILME - VIDROS LATERAIS E TRASEIROS
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção e conservação do veículo Sprinter 417.
7.200,00
14/05/2025
Aquisição de material para a manutenção e conservação do veículo Sprinter 417, solicitado pela Secretaria de Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2311;
7.200,00
19/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003139/2025
Ross Acessorios e Transporte de Passageiros Eirelli - Me - 2011254
7.200,00
TOTAL
7.200,00
7.200,00
7.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
