Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3141
Data de lançamento:
25/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SELANTE PU40 CINZA 360G
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção e conservação do Posto do Léo Alvim Faller.
17,90
53,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
SELANTE PU40 CINZA 360G
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção e conservação do Posto do Léo Alvim Faller.
53,70
02/05/2025
Aquisição de material para a manutenção e conservação do Posto do Léo Alvim Faller, solicitado pela Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº 9/1128;
53,70
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material para a manutenção e conservação do Posto do Léo Alvim Faller, solicitado pela Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº 9/1128;
53,06
09/05/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3141/2025
0,64
TOTAL
53,70
53,70
53,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
