| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 3141 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SELANTE PU40 CINZA 360G Finalidade: Aquisição de material para a manutenção e conservação do Posto do Léo Alvim Faller. | 17,90 | 53,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | SELANTE PU40 CINZA 360G Finalidade: Aquisição de material para a manutenção e conservação do Posto do Léo Alvim Faller. | 53,70 | ||
| 02/05/2025 | Aquisição de material para a manutenção e conservação do Posto do Léo Alvim Faller, solicitado pela Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº 9/1128; | 53,70 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de material para a manutenção e conservação do Posto do Léo Alvim Faller, solicitado pela Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº 9/1128; | 53,06 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3141/2025 | 0,64 | ||
| TOTAL | 53,70 | 53,70 | 53,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/05/2025 | 0,64 | 2091/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,64 |
