Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOC BENEFICENCIA E CAR DE LAJEADO BORN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3147 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSULTA - ELETIVA
Finalidade: Solicitação referente a consulta médica eletiva para o paciente VJRA. |
212,00 |
212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
CONSULTA - ELETIVA
Finalidade: Solicitação referente a consulta médica eletiva para o paciente VJRA. |
212,00 |
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| 30/05/2025 |
Solicitação referente a consulta médica eletiva para o paciente VJRA, regulado com a Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/32701; |
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212,00 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003147/2025
Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born - 12728 |
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212,00 |
| TOTAL |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
