Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3148 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA - 50x40 cm |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
PLACA - 40x30cm
Finalidade: Aquisição de material para o Posto da Léo Alvim Faller. |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
PLACA - 50x40 cm PLACA - 40x30cm
Finalidade: Aquisição de material para o Posto da Léo Alvim Faller. |
325,00 |
|
|
| TOTAL |
325,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
325,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
