| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 3148 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA - 50x40 cm | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | PLACA - 40x30cm Finalidade: Aquisição de material para o Posto da Léo Alvim Faller. | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | PLACA - 50x40 cm PLACA - 40x30cm Finalidade: Aquisição de material para o Posto da Léo Alvim Faller. | 325,00 | ||
| 08/05/2025 | Aquisição de material para o Posto da Léo Alvim Faller, solicitado pela Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº 890/60476991; | 325,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003148/2025 EDER FELTEN DA SILVA LTDA - 2009404 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
