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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALISON RAMON COSTA DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3149	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TINTA 18 LITROS NA COR NUDE	420,00	420,00
2.00	PINCEL PARA PINTAR GRADE	7,00	14,00
2.00	PINCEL PARA PINTAR MADEIRA-10CM	8,00	16,00
1.00	BANDEJA DE PLASTICO DURO E RESISTENTE, SUPERFICIE INTERNA E EXTERNA ANTIDERRAPANTE PARA PINTURA, TAMANHO GRANDE Finalidade: Aquisição de tinta para manutenção do CREAS	12,00	12,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	TINTA 18 LITROS NA COR NUDE PINCEL PARA PINTAR GRADE PINCEL PARA PINTAR MADEIRA-10CM BANDEJA DE PLASTICO DURO E RESISTENTE, SUPERFICIE INTERNA E EXTERNA ANTIDERRAPANTE PARA PINTURA, TAMANHO GRANDE Finalidade: Aquisição de tinta para manutenção do CREAS	462,00
TOTAL		462,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				462,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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