Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3152 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - RESSONÂNCIA
Finalidade: Solicitação de ressonância magnética coluna lombo-sacra paciente AB. |
515,00 |
515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
SERVIÇO - RESSONÂNCIA
Finalidade: Solicitação de ressonância magnética coluna lombo-sacra paciente AB. |
515,00 |
|
|
| TOTAL |
515,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
515,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
