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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALTER COSTA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3171	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/04/2025 - ESCOLHER PREMIAÇÃO PARA AS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS., CONFORME MEMORANDO Nº 31/2025 ASSINADO PELO MESMO.	55,63	55,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/04/2025 - ESCOLHER PREMIAÇÃO PARA AS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS., CONFORME MEMORANDO Nº 31/2025 ASSINADO PELO MESMO.	55,63
29/04/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/04/2025 - ESCOLHER PREMIAÇÃO PARA AS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS., CONFORME MEMORANDO Nº 31/2025 ASSINADO PELO MESMO.		55,63
07/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003171/2025 Valter Costa da Silva - 28382			55,63
TOTAL		55,63	55,63	55,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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