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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3184 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUARDA SOL 49,90 49,90
1.00 GARRAFA TÉRMICA 59,90 59,90
3.00 CADEADO 24,90 74,70
1.00 PINO 3,90 3,90
1.00 PINO 3,50 3,50
4.00 MASCARA 3,50 14,00
1.00 ROLO DE FITA 3,90 3,90
3.00 TOMADA 15,90 47,70
6.00 BUCHA 0,20 1,20
2.00 ESCOVAS 27,90 55,80
1.00 CARRINHO DE MÃO 179,90 179,90
4.00 DOBRADIÇA 5,50 22,00
1.00 ROLO 7,90 7,90
1.00 KIT MARTELO 29,90 29,90
1.00 ROLO 7,90 7,90
20.00 FIO 1,30 26,00
6.00 ELETRODO 229,90 1.379,40
1.00 LUVA Finalidade: Conforme solicitação de aquisição de materiais para as goleiras e portões do ginásio Parque Nardy Farias Alvim. Solicitado pela Coordenação de Esportes. 19,90 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 GUARDA SOL GARRAFA TÉRMICA CADEADO PINO PINO MASCARA ROLO DE FITA TOMADA BUCHA PARAFUSO ESCOVAS CARRINHO DE MÃO DOBRADIÇA ROLO KIT MARTELO ROLO FIO ELETRODO LUVA Finalidade: Conforme solicitação de aquisição de materiais para as goleiras e portões do ginásio Parque Nardy Farias Alvim. Solicitado pela Coordenação de Esportes. 1.988,30
05/05/2025 Aquisição de materiais para as goleiras e portões do ginásio Parque Nardy Farias Alvim. Solicitado pela Coordenação de Esportes. Conforme Nota Fiscal Nº 9/1455; 1.988,30
TOTAL 1.988,30 1.988,30 0,00
SALDO A PAGAR 1.988,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/05/2025 23,86 2163/2025 A Lançar
TOTAL   23,86