| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 3184 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUARDA SOL | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | GARRAFA TÉRMICA | 59,90 | 59,90 |
| 3.00 | CADEADO | 24,90 | 74,70 |
| 1.00 | PINO | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | PINO | 3,50 | 3,50 |
| 4.00 | MASCARA | 3,50 | 14,00 |
| 1.00 | ROLO DE FITA | 3,90 | 3,90 |
| 3.00 | TOMADA | 15,90 | 47,70 |
| 6.00 | BUCHA | 0,20 | 1,20 |
| 2.00 | ESCOVAS | 27,90 | 55,80 |
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO | 179,90 | 179,90 |
| 4.00 | DOBRADIÇA | 5,50 | 22,00 |
| 1.00 | ROLO | 7,90 | 7,90 |
| 1.00 | KIT MARTELO | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | ROLO | 7,90 | 7,90 |
| 20.00 | FIO | 1,30 | 26,00 |
| 6.00 | ELETRODO | 229,90 | 1.379,40 |
| 1.00 | LUVA Finalidade: Conforme solicitação de aquisição de materiais para as goleiras e portões do ginásio Parque Nardy Farias Alvim. Solicitado pela Coordenação de Esportes. | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | GUARDA SOL GARRAFA TÉRMICA CADEADO PINO PINO MASCARA ROLO DE FITA TOMADA BUCHA PARAFUSO ESCOVAS CARRINHO DE MÃO DOBRADIÇA ROLO KIT MARTELO ROLO FIO ELETRODO LUVA Finalidade: Conforme solicitação de aquisição de materiais para as goleiras e portões do ginásio Parque Nardy Farias Alvim. Solicitado pela Coordenação de Esportes. | 1.988,30 | ||
| 05/05/2025 | Aquisição de materiais para as goleiras e portões do ginásio Parque Nardy Farias Alvim. Solicitado pela Coordenação de Esportes. Conforme Nota Fiscal Nº 9/1455; | 1.988,30 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais para as goleiras e portões do ginásio Parque Nardy Farias Alvim. Solicitado pela Coordenação de Esportes. Conforme Nota Fiscal Nº 9/1455; | 1.964,44 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3184/2025 | 23,86 | ||
| TOTAL | 1.988,30 | 1.988,30 | 1.988,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/05/2025 | 23,86 | 2163/2025 | Lançada |
| TOTAL | 23,86 |
