| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 3192 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Aquisição de serviço de pedreiro para manutenção no banheiro da Secretaria. Conforme Ata de Registro de Preço Nº 002/2025, originária do PE Nº 042/2024 | 23,50 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Aquisição de serviço de pedreiro para manutenção no banheiro da Secretaria. Conforme Ata de Registro de Preço Nº 002/2025, originária do PE Nº 042/2024 | 2.350,00 | ||
| 12/05/2025 | Serviços de pedreiro, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Pregão Eletrônico nº 42/2024 | 2.350,00 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3192/2025, 1000108 - AGILSUL LTDA | 258,50 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3192/2025, 1000108 - AGILSUL LTDA | 90,24 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de pedreiro, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Pregão Eletrônico nº 42/2024 | 2.001,26 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2025 - REF. JUNHO/2025 AGILSUL LTDA - 1000108 | 2.001,26 | ||
| 28/05/2025 | bancop indevido | -2.001,26 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 12/05/2025 | 258,50 | Lançada | |
| ISS | 12/05/2025 | 90,24 | Lançada | |
| TOTAL | 348,74 |
