| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3195 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 215.15 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: Aquisição de diesel S10 para abastecimento do veículo IVU7H42. | 6,39 | 1.374,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: Aquisição de diesel S10 para abastecimento do veículo IVU7H42. | 1.374,81 | ||
| 14/05/2025 | Aquisição de diesel S10 para abastecimento do veículo IVU7H42, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 111/305; | 1.374,81 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de diesel S10 para abastecimento do veículo IVU7H42, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 111/305; | 1.371,51 | ||
| 21/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3195/2025 | 3,30 | ||
| TOTAL | 1.374,81 | 1.374,81 | 1.374,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/05/2025 | 3,30 | 2351/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,30 |
