| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL CARVALHO DA ROSA |
| Número do empenho: | 3196 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Janela vidro temperado incolor com película jateada 1095x1095CM | 950,00 | 950,00 |
| 5.00 | Vidro Finalidade: Aquisição de janela para sala de reunião e vidros para reposição em janelas. | 30,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Janela vidro temperado incolor com película jateada 1095x1095CM Vidro Finalidade: Aquisição de janela para sala de reunião e vidros para reposição em janelas. | 1.100,00 | ||
| 12/06/2025 | Aquisição de janela para sala de reunião e vidros para reposição em janelas, solicitado pela Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/22; | 1.100,00 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de janela para sala de reunião e vidros para reposição em janelas, solicitado pela Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/22; | 1.077,89 | ||
| 16/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3196/2025 | 22,11 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/06/2025 | 22,11 | 3000/2025 | Lançada |
| TOTAL | 22,11 |
