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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL CARVALHO DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3196	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Janela vidro temperado incolor com película jateada 1095x1095CM	950,00	950,00
5.00	Vidro Finalidade: Aquisição de janela para sala de reunião e vidros para reposição em janelas.	30,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	Janela vidro temperado incolor com película jateada 1095x1095CM Vidro Finalidade: Aquisição de janela para sala de reunião e vidros para reposição em janelas.	1.100,00
TOTAL		1.100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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