Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3198
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
LUVA LATEX LONGA VERDE
14,90
59,60
1.00
LUVA VAQUETA MISTA
19,30
19,30
1.00
LINHA NYLON QUADRADA 3MM LARANJA
Finalidade: Aquisição de materiais para roçada, recolhimento de galhos, entulhos e demais limpezas.
289,90
289,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
LUVA LATEX LONGA VERDE LUVA VAQUETA MISTA LINHA NYLON QUADRADA 3MM LARANJA
Finalidade: Aquisição de materiais para roçada, recolhimento de galhos, entulhos e demais limpezas.
368,80
05/05/2025
Aquisição de materiais para roçada, recolhimento de galhos, entulhos e demais limpezas, solicitado pela Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228793;
368,80
TOTAL
368,80
368,80
0,00
SALDO A PAGAR
368,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
