Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3202 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Cone de sinalização laranja/branco 75cm.
Finalidade: Aquisição de cones para sinalização, solicitado pela Secretaria de Obras |
71,90 |
862,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
Cone de sinalização laranja/branco 75cm.
Finalidade: Aquisição de cones para sinalização, solicitado pela Secretaria de Obras |
862,80 |
|
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| 05/05/2025 |
Aquisição de cones para sinalização, solicitado pela Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228785; |
|
862,80 |
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| TOTAL |
862,80 |
862,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
862,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
