| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 3202 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Cone de sinalização laranja/branco 75cm. Finalidade: Aquisição de cones para sinalização, solicitado pela Secretaria de Obras | 71,90 | 862,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Cone de sinalização laranja/branco 75cm. Finalidade: Aquisição de cones para sinalização, solicitado pela Secretaria de Obras | 862,80 | ||
| 05/05/2025 | Aquisição de cones para sinalização, solicitado pela Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228785; | 862,80 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003202/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 862,80 | ||
| TOTAL | 862,80 | 862,80 | 862,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
