Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3204
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INTERRUPTOR
4,90
4,90
1.00
ADAPTADOR P/ DESLOCAMENTO VASO
17,90
17,90
2.00
PLUG PVC ROSCAVEL
0,90
1,80
1.00
REGISTRO MANG 3/4
19,90
19,90
1.00
DISCO DIAMANTADO 110MM
19,90
19,90
2.00
PREGO 16 X 24
Finalidade: Aquisição de materiais de forma emergencial para Secretaria.
17,90
35,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
INTERRUPTOR ADAPTADOR P/ DESLOCAMENTO VASO PLUG PVC ROSCAVEL CAP SOLDAVEL 20MM REGISTRO MANG 3/4 DISCO DIAMANTADO 110MM PREGO 16 X 24
Finalidade: Aquisição de materiais de forma emergencial para Secretaria.
101,10
06/05/2025
Aquisição de materiais de forma emergencial para Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 9/1342;
101,10
TOTAL
101,10
101,10
0,00
SALDO A PAGAR
101,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
