Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3206
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUPORTE P/ BUTIJAO DE GAS
44,90
44,90
1.00
PANO DE LIMPEZA
6,75
6,75
1.00
PULVERIZADOR
7,90
7,90
1.00
LIMPEZA CIF 250ML
9,90
9,90
2.00
VASSOURA
59,90
119,80
1.00
DESINFETANTE
Finalidade: Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria diante e limpeza e manutenções necessárias.
11,00
11,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
SUPORTE P/ BUTIJAO DE GAS PANO DE LIMPEZA PULVERIZADOR LIMPEZA CIF 250ML VASSOURA DESINFETANTE
Finalidade: Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria diante e limpeza e manutenções necessárias.
200,25
06/05/2025
Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras diante e limpeza e manutenções necessárias.
Conforme Nota Fiscal Nº 9/1347;
200,25
TOTAL
200,25
200,25
0,00
SALDO A PAGAR
200,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
