Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3207
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUPORTE ROLO PINTURA 23CM
7,90
7,90
2.00
FLEXIVEL
8,95
17,90
1.00
DISCO SERRA/MADEIRA CIRCULA
11,90
11,90
1.00
GRELHA INOX ROTATIVA QUADRADA
21,90
21,90
2.00
PARAFUSO
Finalidade: Aquisição de material para reforma da Secretaria de Obras
7,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
SUPORTE ROLO PINTURA 23CM FLEXIVEL DISCO SERRA/MADEIRA CIRCULA GRELHA INOX ROTATIVA QUADRADA PARAFUSO
Finalidade: Aquisição de material para reforma da Secretaria de Obras
73,60
06/05/2025
Aquisição de material para reforma da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 9/1349;
73,60
TOTAL
73,60
73,60
0,00
SALDO A PAGAR
73,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
