| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 3208 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.70 | TAPETE TROPICAL | 33,98 | 23,79 |
| 1.00 | TEE | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | MOP | 149,90 | 149,90 |
| 2.00 | PAPEL TOALHA | 8,90 | 17,80 |
| 2.00 | INSETICIDA SPRAY | 18,90 | 37,80 |
| 1.00 | CLORO TIRA MOFO | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | SABAO EM PO | 29,90 | 29,90 |
| 2.00 | DESENGRAXANTE SPRAY | 14,90 | 29,80 |
| 1.00 | DISPENSER SABONETE LIQUIDO | 4,90 | 4,90 |
| 2.00 | ADESIVO GEL SANITÁRIO | 14,90 | 29,80 |
| 1.00 | PRATELEIRA | 21,90 | 21,90 |
| 1.00 | DIFUSOR | 15,90 | 15,90 |
| 3.00 | LUVA LIMPEZA LATEX | 3,90 | 11,70 |
| 1.00 | INTERRUPTOR | 11,00 | 11,00 |
| 20.00 | SELANTE PU40 BRANCO | 17,90 | 358,00 |
| 2.00 | DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO | 39,90 | 79,80 |
| 1.00 | DESINFETANTE Finalidade: Aquisição de materiais para reforma, manutenção, limpeza e materiais para o banheiro da Secretaria de Obras | 11,00 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | TAPETE TROPICAL TEE MOP PAPEL TOALHA INSETICIDA SPRAY CLORO TIRA MOFO SABAO EM PO DESENGRAXANTE SPRAY DISPENSER SABONETE LIQUIDO ADESIVO GEL SANITÁRIO PRATELEIRA DIFUSOR LUVA LIMPEZA LATEX INTERRUPTOR SELANTE PU40 BRANCO DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO DESINFETANTE Finalidade: Aquisição de materiais para reforma, manutenção, limpeza e materiais para o banheiro da Secretaria de Obras | 844,49 | ||
| 06/05/2025 | Aquisição de materiais para reforma, manutenção, limpeza e materiais para o banheiro da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 9/1351; | 844,49 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais para reforma, manutenção, limpeza e materiais para o banheiro da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 9/1351; | 834,36 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3208/2025 | 10,13 | ||
| TOTAL | 844,49 | 844,49 | 844,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/05/2025 | 10,13 | 2177/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,13 |
