| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUKA MECANICA DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 3211 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CAIXA DE DISCO P/ TACOGRAFO Finalidade: Aquisição de discos de tacógrafo 7 dias, solicitado pela Secretaria de Obras | 38,50 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | CAIXA DE DISCO P/ TACOGRAFO Finalidade: Aquisição de discos de tacógrafo 7 dias, solicitado pela Secretaria de Obras | 770,00 | ||
| 05/05/2025 | Aquisição de discos de tacógrafo, solicitado pela Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 890/60441979; | 770,00 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003211/2025 LUKA MECANICA DIESEL LTDA - 2018276 | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
