Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3217 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOR limp. 24V - limp. 24V |
579,00 |
579,00 |
| 1.00 |
MOTOR mabuchi 24v - mabuchi 24v
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção corretiva emergencial do IVR1739 |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
MOTOR limp. 24V - limp. 24V MOTOR mabuchi 24v - mabuchi 24v
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção corretiva emergencial do IVR1739 |
754,00 |
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| TOTAL |
754,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
754,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
