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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NARA SCHWINGEL E CIA LTDA MATRIZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	3231	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TELHA - FIBROCIMENTO 6MM 1,83	68,00	136,00
9.00	Parafuso - Telheiro 5/16 x 110 mm Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção e conservação do Posto da Léo Alvim Faller.	1,50	13,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	TELHA - FIBROCIMENTO 6MM 1,83 Parafuso - Telheiro 5/16 x 110 mm Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção e conservação do Posto da Léo Alvim Faller.	149,50
TOTAL		149,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				149,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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