Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEW PARTS COMERCIAL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3233 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
29 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
THINNER LATA DE 5LITROSl, 1ª LINHA.
Finalidade: Solicitação referente a aquisição de materiais para a manutenção do CREAS. |
67,00 |
67,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
THINNER LATA DE 5LITROSl, 1ª LINHA.
Finalidade: Solicitação referente a aquisição de materiais para a manutenção do CREAS. |
67,00 |
|
|
| TOTAL |
67,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
67,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
