| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL |
| Número do empenho: | 3246 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Material para a manutenção e conservação Finalidade: Material para a manutenção e conservação do subsolo-salas que serão utilizadas pela Secretaria de Educação. | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Material para a manutenção e conservação Finalidade: Material para a manutenção e conservação do subsolo-salas que serão utilizadas pela Secretaria de Educação. | 3.200,00 | ||
| 08/05/2025 | Material para a manutenção e conservação do subsolo-salas que serão utilizadas pela Secretaria de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 890/60546977; | 3.200,00 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003246/2025 Jose Gleci Goethel - 42648 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
