Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NARA SCHWINGEL E CIA LTDA MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3247 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TELHA Kalhetão brasilit 8MMX7,40M - Kalhetão brasilit 8MMX7,40M
Finalidade: Aquisição de kalhetões para substituição dos antigos danificados. |
950,00 |
9.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
TELHA Kalhetão brasilit 8MMX7,40M - Kalhetão brasilit 8MMX7,40M
Finalidade: Aquisição de kalhetões para substituição dos antigos danificados. |
9.500,00 |
|
|
| TOTAL |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
