Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3257 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA SPRAY VERMELHO |
22,25 |
44,50 |
| 1.00 |
CINTA PARA ELEVAÇÃO 4 TON |
305,90 |
305,90 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 12.00
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Secretaria de Agricultura |
50,60 |
50,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
TINTA SPRAY VERMELHO CINTA PARA ELEVAÇÃO 4 TON BROCA AÇO 12.00
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Secretaria de Agricultura |
401,00 |
|
|
| TOTAL |
401,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
401,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
