| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 3265 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | 12,30 | 492,00 |
| 20.00 | DETERGENTE 5 LITROS | 20,70 | 414,00 |
| 40.00 | DESINFETANTE LAVANDA 5 LITROS | 16,30 | 652,00 |
| 20.00 | CLORO TIRA MOFO 5 LITROS Finalidade: A aquisição fez-se necessária para manter a limpeza dos banheiros da Lagoa Armênia e Praça Coberta de uso do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 23,50 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | AGUA SANITARIA 5 LITROS DETERGENTE 5 LITROS DESINFETANTE LAVANDA 5 LITROS CLORO TIRA MOFO 5 LITROS Finalidade: A aquisição fez-se necessária para manter a limpeza dos banheiros da Lagoa Armênia e Praça Coberta de uso do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 2.028,00 | ||
| 05/05/2025 | Aquisição materiais de limpeza, para manter a limpeza dos banheiros da Lagoa Armênia e Praça Coberta de uso do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228794; | 2.028,00 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003265/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 2.028,00 | ||
| TOTAL | 2.028,00 | 2.028,00 | 2.028,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
