Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3265
Data de lançamento:
02/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
AGUA SANITARIA 5 LITROS
12,30
492,00
20.00
DETERGENTE 5 LITROS
20,70
414,00
40.00
DESINFETANTE LAVANDA 5 LITROS
16,30
652,00
20.00
CLORO TIRA MOFO 5 LITROS
Finalidade: A aquisição fez-se necessária para manter a limpeza dos banheiros da Lagoa Armênia e Praça Coberta de uso do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
23,50
470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
AGUA SANITARIA 5 LITROS DETERGENTE 5 LITROS DESINFETANTE LAVANDA 5 LITROS CLORO TIRA MOFO 5 LITROS
Finalidade: A aquisição fez-se necessária para manter a limpeza dos banheiros da Lagoa Armênia e Praça Coberta de uso do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
2.028,00
05/05/2025
Aquisição materiais de limpeza, para manter a limpeza dos banheiros da Lagoa Armênia e Praça Coberta de uso do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228794;
2.028,00
TOTAL
2.028,00
2.028,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.028,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
