Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3270 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMÔMETRO
Finalidade: Aquisição de material para a Inspeção Municipal. |
274,87 |
274,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
TERMÔMETRO
Finalidade: Aquisição de material para a Inspeção Municipal. |
274,87 |
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| 05/05/2025 |
Assistencia Tecnica de Termometro para a Inspeção Municipal, ciente da liquidaçao Lucia Ilecki
Conforme Nota Fiscal Nº E/2164; |
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274,87 |
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| TOTAL |
274,87 |
274,87 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
274,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
