| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3270 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMÔMETRO Finalidade: Aquisição de material para a Inspeção Municipal. | 274,87 | 274,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | TERMÔMETRO Finalidade: Aquisição de material para a Inspeção Municipal. | 274,87 | ||
| 05/05/2025 | Assistencia Tecnica de Termometro para a Inspeção Municipal, ciente da liquidaçao Lucia Ilecki Conforme Nota Fiscal Nº E/2164; | 274,87 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003270/2025 Akso Produtos Eletronicos Ltda - 2009426 | 274,87 | ||
| TOTAL | 274,87 | 274,87 | 274,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
