Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: E C TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3273 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
46 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 125.24 |
RACHÃO
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção das estradas vicinais do Município. Conforme a ata de registro n° 05/2025. |
56,50 |
7.076,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
RACHÃO
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção das estradas vicinais do Município. Conforme a ata de registro n° 05/2025. |
7.076,28 |
|
|
| 06/05/2025 |
Aquisição de rachão para a manutenção das estradas vicinais do Município. Conforme a ata de registro n° 05/2025.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/20; |
|
7.006,00 |
|
| TOTAL |
7.076,28 |
7.006,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.076,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/05/2025 |
84,07 |
2185/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
84,07 |
|
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