| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAC |
| Número do empenho: | 3277 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE PACOTE COM PLANO ILIMITADO DE LIGACOES NACIONAIS E INTERNET DE 3GB, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SUPORTE PARA 25 LINHAS MOVEIS, DEVIDAMENTE HABILITADAS PARA USO IMEDIATO, PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA. REF 25/02/25 A 24/03/25 Lic.: 34/2021 Contrato: 121/2021 | 1.954,65 | 1.954,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE PACOTE COM PLANO ILIMITADO DE LIGACOES NACIONAIS E INTERNET DE 3GB, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SUPORTE PARA 25 LINHAS MOVEIS, DEVIDAMENTE HABILITADAS PARA USO IMEDIATO, PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA. REF 25/02/25 A 24/03/25 Lic.: 34/2021 Contrato: 121/2021 | 1.954,65 | ||
| 05/05/2025 | CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE PACOTE COM PLANO ILIMITADO DE LIGACOES NACIONAIS E INTERNET DE 3GB, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SUPORTE PARA 25 LINHAS MOVEIS, DEVIDAMENTE HABILITADAS PARA USO IMEDIATO, PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA. REF 25/02/25 A 24/03/25 Conforme Nota Fiscal Nº E/1379; | 1.954,65 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003277/2025 Associacao Brasileira de Usuarios de Telecomunicacao Abrutelecom - 2015530 | 1.954,65 | ||
| TOTAL | 1.954,65 | 1.954,65 | 1.954,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
