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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3280	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2224 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 - CELEBRADO POR CONSEQUÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO §7º, DO ARTIGO 90, DA LEI 14.133/2021, OBSERVADO O DISPOSTO NO §2º.	1.215,50	66.852,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2224 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 - CELEBRADO POR CONSEQUÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO §7º, DO ARTIGO 90, DA LEI 14.133/2021, OBSERVADO O DISPOSTO NO §2º.	66.852,50
TOTAL		66.852,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				66.852,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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