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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	329	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	CULTURA
Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo	0,00	4.657,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo	4.657,85
14/01/2025	Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo.		4.657,85
14/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO KARINE SEVERO DA SILVA, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			394,29
21/01/2025	Pagamento de Empenho 329/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.263,56
TOTAL		4.657,85	4.657,85	4.657,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PENSAO ALIMENTICIA	14/01/2025	394,29		Lançada
TOTAL		394,29