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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	329	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	CULTURA
Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo	0,00	4.657,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo	4.657,85
14/01/2025	Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo.		4.657,85
14/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO KARINE SEVERO DA SILVA, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			394,29
TOTAL		4.657,85	4.657,85	394,29
SALDO A PAGAR				4.263,56

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PENSAO ALIMENTICIA	14/01/2025	394,29		Lançada
TOTAL		394,29

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