Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
| Função: |
DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: |
DESPORTO COMUNITÁRIO |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente Adiantamento de 1/3 de férias Referente adiantamento de 1/3 de férias |
0,00 |
748,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
Referente Adiantamento de 1/3 de férias Referente adiantamento de 1/3 de férias |
748,39 |
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| 06/01/2025 |
Referente 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo. |
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748,39 |
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| 08/01/2025 |
Pagamento de Empenho 33/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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748,39 |
| TOTAL |
748,39 |
748,39 |
748,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
