| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 330 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo | 0,00 | 1.552,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo | 1.552,62 | ||
| 14/01/2025 | Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo. | 1.552,62 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Empenho 330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.552,62 | ||
| TOTAL | 1.552,62 | 1.552,62 | 1.552,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
