| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIRO EUZEBIO BONATO |
| Número do empenho: | 3306 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento referente a 2 travessias de barca Triunfo / General Câmara dia 04/05/2025. Finalidade: Ressarcimento referente ao pagamento de 2 travessias de barca. | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Ressarcimento referente a 2 travessias de barca Triunfo / General Câmara dia 04/05/2025. Finalidade: Ressarcimento referente ao pagamento de 2 travessias de barca. | 26,00 | ||
| 06/05/2025 | Ressarcimento referente a 2 travessias de barca Triunfo / General Câmara dia 04/05/2025. Finalidade: Ressarcimento referente ao pagamento de 2 travessias de barca. | 26,00 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003306/2025 JAIRO EUZEBIO BONATO - 3886 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
