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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3307 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: Diversas Sentenças
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS
Função: ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa: 3390.91.99.01.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS-PESSOAL
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 5003387-20.2024.8.21.0071 - Greice Janaína Martins da Conceição. 265,00 265,00
1.00 PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 5004391-92.2024.8.21.0071 - Leri da Rosa Rodrigues. 9.851,37 9.851,37
1.00 PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 5000987-33.2024.8.21.0071 - Renato de Souza Bender. Finalidade: Solicitação de pagamento das seguintes guias de condenação RPV. 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 5003387-20.2024.8.21.0071 - Greice Janaína Martins da Conceição. PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 5004391-92.2024.8.21.0071 - Leri da Rosa Rodrigues. PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 5000987-33.2024.8.21.0071 - Renato de Souza Bender. Finalidade: Solicitação de pagamento das seguintes guias de condenação RPV. 10.966,37
06/05/2025 PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 5003387-20.2024.8.21.0071 - Greice Janaína Martins da Conceição. PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 5004391-92.2024.8.21.0071 - Leri da Rosa Rodrigues. PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 5000987-33.2024.8.21.0071 - Renato de Souza Bender. Finalidade: Solicitação de pagamento das seguintes guias de condenação RPV. 10.966,37
TOTAL 10.966,37 10.966,37 0,00
SALDO A PAGAR 10.966,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.