| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS GUSTAVO LABRES LAUTERT |
| Número do empenho: | 3311 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRETE - PARA COLETA, ENTREGA, DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS Finalidade: Contratação de transporte para as realizações de fretes, para a mudança do Posto velho da Leo Alvim Faller para o Posto Novo, coleta de medicamentos da Farmácia para o depósito do Rincão. Coleta do Depósito do Rincão para o Coqueiros. | 2.670,00 | 2.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | FRETE - PARA COLETA, ENTREGA, DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS Finalidade: Contratação de transporte para as realizações de fretes, para a mudança do Posto velho da Leo Alvim Faller para o Posto Novo, coleta de medicamentos da Farmácia para o depósito do Rincão. Coleta do Depósito do Rincão para o Coqueiros. | 2.670,00 | ||
| 07/05/2025 | Serviço de transporte para as realizações de fretes, para a mudança do Posto velho da Leo Alvim Faller para o Posto Novo, coleta de medicamentos da Farmácia para o depósito do Rincão. Coleta do Depósito do Rincão para o Coqueiros. Conforme Nota Fiscal Nº E/202527; | 2.670,00 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003311/2025 Luis Gustavo Labres Lautert - 23168 | 2.670,00 | ||
| TOTAL | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
