| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALTER LUIS VARGAS DA SILVA 98893548020 |
| Número do empenho: | 3312 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRETE Finalidade: Contratação de transporte para as realizações de fretes de móveis para o Posto Léo Alvim Faller. Frete para o depósito do Rincão e para o posto do bairro Coqueiros. | 3.050,00 | 3.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | FRETE Finalidade: Contratação de transporte para as realizações de fretes de móveis para o Posto Léo Alvim Faller. Frete para o depósito do Rincão e para o posto do bairro Coqueiros. | 3.050,00 | ||
| 01/10/2025 | SERVIÇO/MATERIAL NAO EXECUTADOS OU ADQUIRIDOS, CONF. MEMORANDO 605/2025 DA SEC. DE SAUDE | -3.050,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
