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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALTER LUIS VARGAS DA SILVA 98893548020

Dados do Empenho
Número do empenho: 3312 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FRETE Finalidade: Contratação de transporte para as realizações de fretes de móveis para o Posto Léo Alvim Faller. Frete para o depósito do Rincão e para o posto do bairro Coqueiros. 3.050,00 3.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 FRETE Finalidade: Contratação de transporte para as realizações de fretes de móveis para o Posto Léo Alvim Faller. Frete para o depósito do Rincão e para o posto do bairro Coqueiros. 3.050,00
TOTAL 3.050,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.050,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.