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Exercício: 2025
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3313	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE MANGUEIRA1 PEÇA 0,9 0CM 5/8 R2 MONTADA Finalidade: Conserto com urgência da RETRO, PLACA IVJ7294, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros	361,47	361,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	SERVIÇO TROCA DE MANGUEIRA1 PEÇA 0,9 0CM 5/8 R2 MONTADA Finalidade: Conserto com urgência da RETRO, PLACA IVJ7294, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros	361,47
17/06/2025	Serviço de conserto com urgência da RETRO PLACA IVJ7294, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros Conforme Nota Fiscal Nº E/1650;		361,47
25/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de conserto com urgência da RETRO PLACA IVJ7294, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros Conforme Nota Fiscal Nº E/1650;			351,78
25/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3313/2025			9,69
TOTAL		361,47	361,47	361,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/06/2025	9,69	3085/2025	Lançada
TOTAL		9,69