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Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3314	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE RETIRADA DE PEÇAS DAS ESTRUTURAS CHUMBADAS NOS BANCOS, FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO DE BOEIRO Finalidade: A aquisição de serviços para manutenção da Lagoa Armênia, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros	980,00	980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	SERVIÇO DE RETIRADA DE PEÇAS DAS ESTRUTURAS CHUMBADAS NOS BANCOS, FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO DE BOEIRO Finalidade: A aquisição de serviços para manutenção da Lagoa Armênia, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros	980,00
22/07/2025	SERVIÇO DE RETIRADA DE PEÇAS DAS ESTRUTURAS CHUMBADAS NOS BANCOS, FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO DE BOEIRO PRA MANUTENÇÃO DA LAGOA ARMÊNIA, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros Conforme Nota Fiscal Nº E/235;		980,00
28/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE RETIRADA DE PEÇAS DAS ESTRUTURAS CHUMBADAS NOS BANCOS, FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO DE BOEIRO PRA MANUTENÇÃO DA LAGOA ARMÊNIA, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros Conforme Nota Fiscal Nº E/235;			960,30
28/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3314/2025			19,70
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/07/2025	19,70	3897/2025	Lançada
TOTAL		19,70