| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 332 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo | 0,00 | 3.718,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo | 3.718,73 | ||
| 14/01/2025 | Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo. | 3.718,73 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 332/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.718,73 | ||
| TOTAL | 3.718,73 | 3.718,73 | 3.718,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
