| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | DESENGORDURANTE GEL. Para uso em cozinha industrial, de alto desempenho, indicado para remoção rápida de sujeiras resistentes em fogões, grelhas, exaustores, entre outros. Características Físicas: Estado Físico: líquido/gel; pH: 12,0 - 14,0; Odor: característico. Características Químicas: contém agente sequestrante e inibidores; Agente Alcalino: hidróxido de sódio. Embalagem: galão plástico resistente de 5 litros. Validade mínima: 24 meses. No ato da entrega, o produto deverá apresentar no mínim | 18,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | DESENGORDURANTE GEL. Para uso em cozinha industrial, de alto desempenho, indicado para remoção rápida de sujeiras resistentes em fogões, grelhas, exaustores, entre outros. Características Físicas: Estado Físico: líquido/gel; pH: 12,0 - 14,0; Odor: característico. Características Químicas: contém agente sequestrante e inibidores; Agente Alcalino: hidróxido de sódio. Embalagem: galão plástico resistente de 5 litros. Validade mínima: 24 meses. No ato da entrega, o produto deverá apresentar no mínimo 2/3 da sua validade total. Com Registro no Ministério da Saúde, FISPQ e Perfil do produto. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização paraa Secretaria da Saúde. Conforme a ata de registro n° 111/2024. | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
