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Exercício: 2025
Nome do Credor: LIRA DA LUZ LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3321	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Guardanapo de papel: medindo aproximadamente 19,5 x 20 cm, na cor branca, papel 1ª qualidade, folha dupla. Cada pacote contendo mínimo 50 folhas. prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses na data do Recebimento Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria da Saúde. Conforme a ata de registro n° 108/2024.	0,89	89,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	Guardanapo de papel: medindo aproximadamente 19,5 x 20 cm, na cor branca, papel 1ª qualidade, folha dupla. Cada pacote contendo mínimo 50 folhas. prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses na data do Recebimento Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria da Saúde. Conforme a ata de registro n° 108/2024.	89,00
TOTAL		89,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				89,00