| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 3333 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DIVERSAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento multa de trânsito, nº 502466745484, após vencimento. | 11,79 | 11,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Referente pagamento multa de trânsito, nº 502466745484, após vencimento. | 11,79 | ||
| 06/05/2025 | Referente pagamento multa de trânsito, nº 502466745484, após vencimento. | 11,79 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003333/2025 Depart. Estadual de Transito-detran/rs - 43124 | 11,79 | ||
| TOTAL | 11,79 | 11,79 | 11,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
