3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salário mês 05/2025
0,00
10.300,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salário mês 05/2025
10.300,03
07/05/2025
Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 05/2025
10.300,03
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3337/2025 - REF. MAIO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.212,78 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.108,17 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.136,39 -- SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 2.137,49 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA MAIO /25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO.
5.594,83
09/05/2025
Pagamento de Empenho 3337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.705,20
TOTAL
10.300,03
10.300,03
10.300,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
