Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
336
Data de lançamento:
14/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 205/75 R 16 VAN MATE SUNWIDE pneu 205/60 r16
379,00
1.516,00
4.00
VALVULA para pneu
Finalidade: Compra com urgencia de pneus 205/60/16 e válvula, para o veiculo placas IZU8F26, da secretária da saúde do municipio.
7,50
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
PNEU 205/75 R 16 VAN MATE SUNWIDE pneu 205/60 r16 VALVULA para pneu
Finalidade: Compra com urgencia de pneus 205/60/16 e válvula, para o veiculo placas IZU8F26, da secretária da saúde do municipio.
1.546,00
20/01/2025
Compra de urgencia de pneus 205/60/16 e válvula, para o veiculo placas IZU8F26, da secretária da saúde do municipio.
Conforme Nota Fiscal Nº 20/19218;
1.546,00
24/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Compra de urgencia de pneus 205/60/16 e válvula, para o veiculo placas IZU8F26, da secretária da saúde do municipio.
Conforme Nota Fiscal Nº 20/19218;
1.527,45
24/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 336/2025
18,55
TOTAL
1.546,00
1.546,00
1.546,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
