3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salário mês 05/2025
0,00
7.900,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salário mês 05/2025
7.900,59
07/05/2025
Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 05/2025
7.900,59
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2025 - REF. MAIO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$978,56 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA MAIO /25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
978,56
09/05/2025
Pagamento de Empenho 3374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.922,03
TOTAL
7.900,59
7.900,59
7.900,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
