Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TAQUARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
339 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
30 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref. CONTRATO Nº 135/2022 - ORIGINÁRIO DA INEXIGIBILIDADE Nº 030/2022 - serviços de inclusão dos contribuintes em débito com o município no SPC |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Ref. CONTRATO Nº 135/2022 - ORIGINÁRIO DA INEXIGIBILIDADE Nº 030/2022 - serviços de inclusão dos contribuintes em débito com o município no SPC |
2.000,00 |
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| 14/01/2025 |
Ref. CONTRATO Nº 135/2022 - ORIGINÁRIO DA INEXIGIBILIDADE Nº 030/2022 - serviços de inclusão dos contribuintes em débito com o município no SPC
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|
978,00 |
|
| TOTAL |
2.000,00 |
978,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
