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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3390 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Termo Aditivo I - Acréscimo de peças/materiais não previstos incialmente no contrato, conforme Parecer Jurídico, Memorando 201/2025 e orçamento anexos ao processo. Finalidade: TERMO ADITIVO I AO CONTRATO Nº 020/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 - acréscimo de serviços e materiais não previstos inicialmente no contrato, nos termos do Memorando nº 201/2025, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e orçamento anexo ao mesmo, nos termos autorizados pelo com 8.631,80 8.631,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 Termo Aditivo I - Acréscimo de peças/materiais não previstos incialmente no contrato, conforme Parecer Jurídico, Memorando 201/2025 e orçamento anexos ao processo. Finalidade: TERMO ADITIVO I AO CONTRATO Nº 020/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 - acréscimo de serviços e materiais não previstos inicialmente no contrato, nos termos do Memorando nº 201/2025, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e orçamento anexo ao mesmo, nos termos autorizados pelo com base no Parecer Jurídico n° 414/2025. 8.631,80
TOTAL 8.631,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.631,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.