Nome do Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQU.E AGRON.RS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3399
Data de lançamento:
08/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13765517 referente a a contratação de serviço para troca de piso da Creche Darcy Ribeiro.
Finalidade: ART nº 13765517 referente a a contratação de serviço para troca de piso da Creche Darcy Ribeiro.
103,03
103,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13765517 referente a a contratação de serviço para troca de piso da Creche Darcy Ribeiro.
Finalidade: ART nº 13765517 referente a a contratação de serviço para troca de piso da Creche Darcy Ribeiro.
103,03
08/05/2025
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13765517 referente a a contratação de serviço para troca de piso da Creche Darcy Ribeiro.
Conforme Fatura Nº 13765517;
103,03
TOTAL
103,03
103,03
0,00
SALDO A PAGAR
103,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
